第一章    总  则

第一条  为进一步规范全省监狱系统物资统供工作，服务现代监狱建设，依据《招标投标法》《政府采购法》等法律法规，结合监狱工作实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于江苏省监狱管理局下属各单位（含监狱企业，以下统称“局属单位”）、局机关及江苏方源集团有限公司本部（以下统称“局机关”）。

第三条  物资统供遵循统一领导、分级管理, 集中采购、分类供应,规范透明、廉洁高效原则。

第四条  省局成立局物资统供管理工作领导小组及办公室(以下简称“局统供领导小组”“局统供办”），统一领导和管理全系统物资统供工作。局统供办设在局行政后勤管理处，与局国有资源交易管理办公室（以下简称“局交易办”）合署办公。

江苏丰之源有限公司（以下简称“丰之源公司”）具体负责全系统物资统供组织实施。

其他局属单位应明确具体部门，负责与丰之源公司对接，扎口管理本单位物资统供相关工作。

第二章    工作职责

第五条  局统供领导小组主要职责：

（一）贯彻有关法律法规，统筹规划全系统物资统供工作；

（二）研究决定物资统供工作重大决策事项；

（三）审定物资统供管理相关制度、物资统供目录；

（四）协调物资统供过程中遇到的重大问题。

第六条  局统供办主要职责：

（一）指导、管理全系统物资统供工作；

（二）制定物资统供管理工作相关制度及考核办法；

（三）编制物资统供目录；

（四）建立统供物资价格形成与监控机制；

（五）协调物资统供工作重要管理事项；

（六）承办局统供领导小组交办的其他工作。

第七条  丰之源公司主要职责：

（一）建立、管理、维护物资统供管理信息平台；

（二）收集、汇总、审核全系统统供物资需求计划；

（三）参与编制物资统供目录；

（四）组织实施统供目录内物资集中采购；

（五）督促局属单位与供应商履行合同；

（六）负责对供应商监督、考核与管理；

（七）做好物资统供管理相关基础工作。

第八条  局属单位主要职责：

（一）按时向丰之源公司报送物资需求计划；

（二）组织统供物资验收入库及入库物资储存管理；

（三）按合同约定按时支付货款；

（四）负责物资验收入库期间的安全管理；

（五）参与物资统供管理工作效能评价及供应商监督管理。

第三章   统供方式

第九条  全系统统供物资主要包括：

（一）罪犯食堂食用物资；

（二）罪犯被服、劳保用品；

（三）罪犯个人大帐生活物资；

（四）监狱企业大宗生产物资；

（五）其他适宜统供的物资。

第十条  统供物资实行目录管理，由局统供办会同丰之源公司，参照《政府采购品目分类目录》样式，编制《全省监狱系统物资统供目录》（以下简称《统供目录》），报局统供领导小组审定后公布。未纳入统供目录的物资，仍由各单位组织采购。

《统供目录》原则上每年完善一次。《统供目录》应列明统供物资品目代码、品类名称、规格型号、质量标准、统供期限等信息。期间如遇确需增加或调整目录，报局统供领导小组审定后调整执行。

第十一条  实施统供的罪犯生活类物资、监狱企业大宗生产物资，原则上以6 个月或12个月为一个采购周期，分类确定采购供应及货款结算方式。其他有特殊需求的物资，由丰之源公司报局统供办研究确定。

第十二条  罪犯食堂大宗食用物资，由丰之源公司组织采购；各物资需求单位分开收货，并按采购合同约定直接与供应商结算货款。

罪犯食堂其他食用物资，由丰之源公司组织采购确定供应商，发布供应商名录、物资品目及供货价；各物资需求单位根据目录分散采购，并按采购合同约定直接与供应商结算货款。

第十三条  罪犯被服及劳保用品，由丰之源公司组织采购，各物资需求单位分开收货；丰之源公司按不高于局统供办核定的最高限价，与物资需求单位结算货款。

第十四条  罪犯个人大账生活物资，由丰之源公司组织采购确定供应商，发布供应商名录、物资品目及供货价；各物资需求单位根据目录组织点购，由丰之源公司汇总后集中采购，各物资需求单位分开收货；由物资需求单位与供应商按合同约定的供货价结算货款。

第十五条  监狱企业大宗生产物资，由丰之源公司组织采购确定供应商，发布供应商名录、物资品目及供货价，各物资需求单位向丰之源公司申购；丰之源公司按不高于同区域市场同规格产品当期供货价格，与物资需求单位结算货款。

第四章   统供实施

第十六条  局统供办协调局机关相关部门，根据国家、地方及行业标准，结合监狱系统物资需求实际，统筹确定统供物资规格型号、质量标准。

第十七条  局属单位根据物资统供目录，结合本单位需求实际，按格式要求编制物资需求清单。

需求清单应包括：需求物资品目代码、品类名称、规格型号、质量标准、数量、供应日期、配送地点等内容。需分批分次配送的，应标明每批次送货时间及具体数量。

第十八条  丰之源公司收集、汇总、审核物资需求清单，按照物资供应时间节点，分类制定集中采购计划，合理划分采购分包及标段，编制物资采购交易方案，报局交易办备案审核。

第十九条  丰之源公司编制的交易方案包括：采购项目标段划分及相应预算、交易组织形式、交易方式、交易场所、初拟交易日期、信息发布媒体、评审办法及评委组成建议等内容。

第二十条  丰之源公司履行集中采购主体职责，根据审定的交易方案，按照国有资源交易相关规定，向局交易办履行采购文件提级备案审核后，按规定程序组织交易。

第二十一条  对采购周期较长、价格敏感度高、价格弹性大的物资采购，应明确价格风险范围及相应调价办法，并在采购文件中事先载明。

第二十二条  丰之源公司拟定采购合同格式文本，严密物资配送、验收、货款结算等相应条款及各方权利与义务。合同格式文本报局法制处审核，并在采购文件中事先载明。

第二十三条  需求单位负责统供物资验收入库等具体事宜，对验收合格的物资，出具物资验收凭据一式三份，供应商、收货单位、丰之源公司各执一份。

第二十四条  丰之源公司对实际供应物资，每月组织质量抽查，每季度按规定抽样后送至有资质的检测机构检测，确保统供物资质量。

局统供办对统供物资质量管控情况开展不定期督查，必要时对统供物资组织质量抽检。

第二十五条  统供物资验收中发生质量、数量等异议的，由供需双方现场协调，协调一致的，出具验收入库单；协调不一致的，按合同约定处理；如确需送第三方检验的，现场取样送检，并以检验结论为验收依据。

物资入库消耗过程中发生物资质量异议的，由合同签订方共同组织抽样、送有资质的第三方检验，依据检验结论按合同约定方式协调处理。

第二十六条  丰之源公司应密切跟踪统供物资的市场价格和供求变化态势，加强价格趋势性变化分析预测，及时准确发布市场价格信息，引导需求单位科学编制需求清单，确保物资统供综合效益。

第二十七条  丰之源公司应建立统供物资应急保供机制，在市场行情发生大幅波动、遭遇不可抗力、货物质量不合格等情况下，启动应急保供预案，确保物资供应安全。

第五章    供应商管理

第二十八条  丰之源公司应加强对供应商生产运输、存储能力、经营业绩、相应资质、信用记录等情况的调研考察，分类登记供应商相关信息，建立供应商信息库、合作供应商档案。

第二十九条  丰之源公司应关注市场动态，有效应对市场变化，督促合作供应商完善供货服务模式，加强物资配送、验收入库管理，妥善处理合同执行中物资质量、数量等争议。

第三十条  对达不到统供管理要求的供应商，丰之源公司应采取开具书面整改通知、约谈等方式督促提醒。

对不按合同执行、不按时保供、货物质量不合格、违反监狱管理规定造成影响的供应商，按合同约定追究违约责任并纳入黑名单管理。

第三十一条  丰之源公司应建立合作供应商考核评价制度，收集汇总局属单位关于供应商供应物资质量、数量及相关服务的信息，定期作出考核评价。

第六章    管理考核

第三十二条  局统供办每月收集汇总、分析研判统供工作信息;每季度召集一次专题会议，研究协调统供工作重要事项，必要时提请局统供领导小组审议。

第三十三条  丰之源公司负责构建物资统供管理信息平台，按照统供物资交易特点，对物资的采购、配送、验收、货款结算等交易环节实现网上管理，提高物资统供工作效率。

第三十四条  局属单位应落实具体部门、人员，负责统供工作相关信息接收、处理、报告等基础工作，依托物资统供管理信息平台，建立工作台账，强化基础信息管理。

第三十五条  局属单位应加强对丰之源公司物资统供服务情况的监督评价，每季度末向局统供办反馈评价情况。

第三十六条  局统供办按照国有资源交易管理考核制度，每年至少开展2次专题检查，重点对物资统供扎口管理、采购运作、物资配送、验收入库、货款结算等督查，考核结果纳入单位年度绩效考核评价体系。

第三十七条  各级纪检监察部门应按照“监督的再监督、检查的再检查”要求，加强对物资统供工作监督检查，防范廉政风险，促进规范管理。

第三十八条  严肃工作纪律，物资统供工作人员、有关部门、单位工作人员在统供工作过程中，存在敷衍塞责、弄虚作假、徇私舞弊、失职渎职、滥用职权等行为，造成不良影响或引发严重后果的，按照有关规定追究责任。

第七章  附    则

第三十九条  本办法由省监狱管理局负责解释并指导实施。

第四十条  本办法自发布之日起施行。